关于2006年财政预算执行情况和2007年度财政预算草案的报告
各位代表：
我受镇人民政府委托，向本次大会提出2006年度财政收支预算执行情况和2007年度财政收支预算草案的报告，请予审议。
一、 2006年度财政预算执行情况
2006年度我镇财政工作紧紧围绕镇党委提出的工作任务和目标，认真贯彻十六届六中全会精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了2006年度财政预算。
（一）收入预算执行情况
2006年共完成财政收入3720万元。
1、预算内收入2290万元，其中：
(1)国税全口径收入1582万元，比上年增长35%；
(2)地税全口径收入666万元，比上年增长31%；
(3)财政征收的耕地占用税、契税收入142万元。
2、预算外收入1070万元；
3、上级补助收入190万元。
（二）支出预算执行情况
2006年财政总支出3419万元。
1、预算内支出2015万元；
①农业支出240万元；
②水利和气象支出11万元；
③计划生育支出19万元；
④教育支出1077万元；
⑤其他部门支出36万元；
⑥抚恤和社会福利支出232万元；
⑦行政事业单位离退休经费支出119万元；
⑧行政管理费支出237万元；
⑨转移支付支出344万元；
2、预算外支出1320万元
①农林水利和气象支出358万元;
②教育支出197万元；
③医疗卫生支出10万元；
④其他部门支出138万元；
⑤行政管理费支出304万元；
⑥文体广播支出97万元;
⑦其他支出216万元。
3、上解支出84万元。
（三）财政预算执行结果
2006年度财政可用财力3464万元,其中体制内支出基数补助2025万元，专项分成及补助190万元，预算外收入1070万元，预算外补助收入360万元，减去财政支出2419万元，当年净结余5万元，达到了当年财政收支平衡并略有结余，较好地完成了财政预算任务。
2006年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对三农的支持力度，为构建和谐社会，促进全镇经济建康发展提供了有力保障。
1、培植财源，做大财政收入蛋糕。
2006年，我们积极向上争取项目6个，争取资金80万元，已到账51万元；
财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入1090万元，比上年增长121万元，增幅 25%。
2、保压并举，促进社会协调发展。
2006年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策，下半年起取消义务教育阶段学杂费的收取，认真执行下岗再就业税收优惠政策和黄桥老区优惠政策，认真做好招商引资、农业开发、农桥农路建设的基础上，加大对农村低保和农村大病对象的扶持，按时足额发放了粮食直补、农资增资补贴和农村低保资金，让公共财政阳光惠及普通百姓。
3、顺应改革，提高公共财政服务水平。
认真做好市镇财政体制、镇财市管、国库集中收付、政府采购改革，镇财政各项收支全面列入市级监管之中，财政管理更加规范；
逐步提高事业人员保障水平，事业人员补贴提高到1万和1.6万元。
各位代表，过去的一年，我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，特别财政改革以后，财力上收，原来从镇财政留成中给予企业的扶持资金无法落实，我们将在今后的工作中认真研究，加以适当调整。
二、2007年度财政预算（草案）
2007年度我们将以上级提出的目标计划为指导，按照镇党委提出的2007年度工作任务，进一步深化财政改革，努力培植财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依法理财，确保当年收支平衡。根据这一指导思想，编制2007年度财政收支预算草案如下：
（一）财政收入预算：
1、税收收入预算3050万元，其中：
(1) 增值税全口径收入2010万元；
(2) 地方工商税全口径收入550万元；
(3) 契税收入100万元。
2、预算外收入预算1330万元，其中：
(1) 部门收费收入183万元；
(2) 部门实体上缴收入等100万元；
(3) 学杂费补助及教育住房公积金补助收入258万元；
(4) 镇本级非税收入460万元；
(5) 捐赠收入20万元；
(6)其他收入169万元。
（二）财政支出预算3512万元
1、一般公共服务支出1135万元，其中计生站支出146万元；
2、教育支出2770万元；
3、文化体育与传媒支出15万元，其中：文化站15万元;
4、社保和就业支出420万元，其中社保所支出32万元；
5、城乡社会事务支出460万元；
6、农林水事务支出378万元，其中农技站107万元，农经站42万元，农机站61万元，企管站31万元，水利站28万元，兽医站75万元，建管所34万元；
7、村级经费202万元；
8、其他支出352万元；
（三）预算平衡方案
1、可用财力3018万元（核定支出基数1078万元，加专项分成及补助210 万元，加预算外收入1630万元）；
2、支出预算3512万元；
3、当年净结余 3万元，达到收支平衡略有结余的目标；
三、深化财政改革，强化财政职能，为全面完成2007年的财政预算任务而努力奋斗
各位代表，做好2007年的财政工作，全面完成2007年的财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保2007年财政任务圆满实现，我们必须重点做好以下几方面的工作：
（一）抓好财源建设，实现振兴财政的目标
一是继续加大对农业的投入，支持社会主义新农村建设，支持农业园区和项目建设，把农业资源转化为经济优势，进而转化为财政优势；
二是通过加大对工业园区和招商引资的投入，为进园企业做好服务工作，力争早投产，早收益。
三是认真贯彻落实上级和我镇工业发展意见,利用各级财政扶持政策做大做强工业经济。
（二）强化收入征管，坚持依法行政
全面推行社会综合治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力占财政收入的比重，提高财政收入在总收入中的比重，强化部门收费收入的管理，加大政府非税收入组织力度，增强地方财政活力。
（三）努力控制财政支出，提高财政资金的使用效益
一是组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实，公用经费从紧，项目经费从严；
二是严格按预算执行，编报单位必须及早组织预算收入，序时安排预算支出，不得无预算、超预算拨款，严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付；
三是在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金力保政府重点项目支出需要。
（四）加强财政监督，提高财政管理水平
严格“收支两条线”的管理，所有收入全额上划市财政专户杜绝坐收坐支行为；
加强对国有资产、集体资产的管理；
强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我镇的经济腾飞保驾护航。
各位代表，2007年度，我镇的财政工作任务既繁重又艰巨，但我们深信在镇党委的正确领导下，全镇上下同心同德，真抓实干，抢抓机遇，开拓进取，今年的财政预算任务就一定能圆满完成。
二00七年一月二十九日
