为保证我局的后勤供给，更好地为房产业务工作服务，本着既注意节约经费开支，又尽量满足实际需要的原则，制定本制度。
（一）购置
1、局机关所需物品（包括印刷品），一律由办公室统一购置。购置物品单价超过二百元以上的，需经主管局长批准。各科、室、特需物品，应事先提出计划，交办公室核定并经主管局长同意后，可根据经费情况和轻重缓急，由办公室统一安排购入。
2、各科、室不得自行购买一般办公用品。在特殊情况下，急需购买少量物品，要经办公室同意。物品购回后，需经总务验收、记帐并办理领取手续，方可报销。
3、凡购置财政专控的物品，必须严格按照有关规定办理批准手续。否则，绝对禁止购买 （二）保管
1、总务要建立办公用品明细帐。在记帐时，要写明购入时间、品名、数量、规格等。
2、总务要尽职尽责，库房要保持整洁，各种物品摆放要井然有序；
要严防丢失、被盗和霉烂变质等事故发生。每年要清点一至二次，做到帐、物相符。
3、局机关所有物品，非经办公室和主管局长同意任何人不得私用、外借、处理或挪做它用。在特殊情况下，外借物品必须严格履行审批手续，事后及时收回，如有丢失或损坏应予赔偿。
（三）使用
1。各科、室、局对配置的桌、椅、沙发、卷柜和其它固定用俱，不得随意调换使用人，如需变动应事先与办公室协商。
3、各科、室要在每月末向办公室提交下月所需办公用品计划（注明上月节余情况），由总务做好供应准备。对于固定格式的各类印刷品的供应，各业务部门在需要时，应提前十天向办公室提出计划，以保证及时供应。
4、每月初各科、室、内勤按办公室核定的品种和数量，从办公室总务处领取办公用品，并逐一登记、签字。除特殊情况外，日常不再发放。
5、全体机关干部都应自觉爱护公物，节约办公用品，如发现浪费现象，应予批评教育。
